④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	1,961,479	170,221	69,150 (44,391)	93,936	2,062,550	1,578,015
	構築物	6,061	40,548	―	1,486	46,610	1,991
	機械及び装置	1,202,761	857,579	168,467 (141,666)	98,182	1,891,873	499,989
	工具、器具及び備品	1,092,371	31,242	90,481 (28,598)	66,091	1,033,132	860,274
	リース資産	406,251	―	―	22,785	406,251	67,194
	建設仮勘定	33,150	708,816	741,966	―	―	―
	計	4,702,075	1,808,408	1,070,065 (214,655)	282,482	5,440,418	3,007,465
無形固定資産	商標権	3,622	―	―	200	3,622	2,022
	ソフトウェア	240,661	17,220	14,029 (11,679)	43,221	243,852	149,017
	電話加入権	1,007	―	―	―	1,007	―
	IPアドレス	3,072	―	―	―	3,072	―
	のれん	140,647	―	58,602 (58,602)	28,129	82,044	82,044
	計	389,010	17,220	72,632 (70,282)	71,550	333,598	233,084

(注)　１　当期増加額の主な内訳は、次の通りであります。

構築物	太陽光発電設備（日光細尾）	40,548千円
機械及び装置	太陽光発電設備（日光細尾）	689,294千円

２　当期減少額の主な内訳は、次の通りであります。

建物	第三サイトデータセンター設備	44,391千円
機械及び装置	クラウド・ソリューション関連設備	134,115千円
工具、器具及び備品	第三サイトデータセンター設備	28,594千円
のれん	クラウド・ソリューション関連設備	58,602千円

なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　(単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,369	―	―	2,369
賞与引当金	22,400	12,346	34,746	―
役員賞与引当金	2,380	―	2,380	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。