④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	102,098	－	－	102,098	80,568	9,292	21,530
機械、運搬具及び 　工具器具備品	103,863	5,642	19,061	90,444	77,145	9,668	13,298
その他	9,050	－	－	9,050	2,989	1,993	6,060
有形固定資産計	215,012	5,642	19,061	201,592	160,703	20,954	40,888
無形固定資産
借地権	557	－	－	557	－	－	557
ソフトウェア	85,122	2,490	3,568	84,044	61,661	8,700	22,382
無形固定資産計	85,679	2,490	3,568	84,601	61,661	8,700	22,939

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(注)1	799	1,134	－	799	1,134
賞与引当金	37,165	33,211	37,165	－	33,211
役員賞与引当金	－	24,150	－	－	24,150
退職給付引当金(注)2	139,460	40,473	33,067	2,296	144,570
役員退職慰労引当金(注)3	24,820	1,180	7,400	18,600	－

（注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替額及び入金回収による取崩額であります。

２．退職給付引当金の当期減少額（その他）は、制度の終了による減少であります。

３．役員退職慰労引当金の当期減少額（その他）は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う「固定負債」の「長期未払金」への振替になります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。