④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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91,547
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2,983
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－
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94,530
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10,270
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7,180
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84,260
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機械、運搬具及び 工具器具備品
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60,607
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29,823
|
－
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90,430
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54,525
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17,653
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35,904
|
その他
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9,050
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15,891
|
9,050
|
15,891
|
2,420
|
3,084
|
13,471
|
有形固定資産計
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161,205
|
48,697
|
9,050
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200,852
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67,216
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27,918
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133,636
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無形固定資産
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|
|
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借地権
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557
|
－
|
－
|
557
|
－
|
－
|
557
|
ソフトウェア
|
17,187
|
39,265
|
－
|
56,453
|
14,648
|
14,648
|
41,805
|
ソフトウェア仮勘定
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28,520
|
－
|
28,520
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
46,264
|
39,265
|
28,520
|
57,010
|
14,648
|
14,648
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42,362
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（注）１．有形固定資産「建物」「機械、運搬具及び工具器具備品」の当期増加額は、主に本社オフィスの追加工事に伴うものであります。
２．無形固定資産「ソフトウェア」「ソフトウェア仮勘定」の当期増加額及び当期減少額は、主に自社利用ソフトウェアの開発に伴うものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金(注)
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972
|
821
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－
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972
|
821
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賞与引当金
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33,759
|
40,942
|
33,759
|
－
|
40,942
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役員賞与引当金
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19,612
|
6,141
|
19,612
|
－
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6,141
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（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替額及び入金回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。