④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

216,833

10,930

20,264

185,638

56,542

 

工具、器具及び備品

30,785

2,458

1,322

9,422

22,499

47,257

 

247,618

2,458

12,252

29,687

208,137

103,799

無形固定資産

ソフトウエア

47,493

26,712

15,091

(11,927)

28,104

31,010

 

ソフトウエア仮勘定

8,832

92,724

95,894

5,662

 

その他

522

522

 

56,848

119,437

110,985

(11,927)

28,104

37,195

 

(注) 1.「ソフトウエア」の主な増加は、メディア&デジタルマーケティング事業におけるウェブサイト構築費用26,170千円によるものであり、主な減少は、メディア事業減損11,927千円及び、デジタルマーケティング事業に係る費用化3,311千円によるものであります。

2.「建物」の当期減少額10,930千円は、損益計算書上、「事業構造改善費用」に含まれております。

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

45,010

197,255

43,200

199,065

賞与引当金

8,598

8,598

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。