④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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216,833
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-
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10,930
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20,264
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185,638
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56,542
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工具、器具及び備品
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30,785
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2,458
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1,322
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9,422
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22,499
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47,257
|
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計
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247,618
|
2,458
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12,252
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29,687
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208,137
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103,799
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無形固定資産
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ソフトウエア
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47,493
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26,712
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15,091 (11,927)
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28,104
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31,010
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-
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ソフトウエア仮勘定
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8,832
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92,724
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95,894
|
-
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5,662
|
-
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|
その他
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522
|
-
|
-
|
-
|
522
|
-
|
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計
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56,848
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119,437
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110,985 (11,927)
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28,104
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37,195
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-
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(注) 1.「ソフトウエア」の主な増加は、メディア&デジタルマーケティング事業におけるウェブサイト構築費用26,170千円によるものであり、主な減少は、メディア事業減損11,927千円及び、デジタルマーケティング事業に係る費用化3,311千円によるものであります。
2.「建物」の当期減少額10,930千円は、損益計算書上、「事業構造改善費用」に含まれております。
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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45,010
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197,255
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43,200
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199,065
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賞与引当金
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-
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8,598
|
8,598
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。