④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有
形
固
定
資
産
|
建物
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11,664,416
|
1,329,409
|
199,994 (69,909)
|
812,849
|
12,793,831
|
5,422,709
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構築物
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187,858
|
－
|
－
|
15,121
|
187,858
|
126,420
|
工具、器具及び備品
|
7,551,886
|
960,396
|
326,642
|
1,033,435
|
8,185,641
|
5,571,333
|
土地
|
640,139
|
－
|
－
|
－
|
640,139
|
－
|
リース資産
|
11,992,158
|
132,607
|
2,067,874
|
1,198,347
|
10,056,890
|
5,020,747
|
建設仮勘定
|
10,700
|
30,778
|
41,478
|
－
|
－
|
－
|
計
|
32,047,160
|
2,453,192
|
2,635,990 (69,909)
|
3,059,754
|
31,864,362
|
16,141,211
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
30,846
|
2,556
|
－
|
2,459
|
33,403
|
17,494
|
ソフトウエア
|
2,262,397
|
162,446
|
4,330
|
161,644
|
2,420,513
|
2,108,071
|
その他
|
101,688
|
71,754
|
107,537
|
835
|
65,906
|
47,600
|
計
|
2,394,932
|
236,757
|
111,867
|
164,939
|
2,519,822
|
2,173,166
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(注) １. 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(１) 建物の増加額 石狩UPS更新工事関連 西新宿データセンター設備
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297,894千円 988,531千円
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(２）工具、器具及び備品の増加額 石狩データセンターサーバ機器等 堂島データセンターサーバ機器等
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218,927千円 627,180千円
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(３) 工具、器具及び備品の減少額 サービス提供用サーバ機器等除却
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303,363千円
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(４) リース資産の減少額 リース期間満了による減少 西新宿リース資産買取による科目振替
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980,112千円 988,531千円
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２. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
３．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
13,134
|
1,863
|
3,747
|
11,249
|
賞与引当金
|
310,436
|
320,483
|
310,436
|
320,483
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。