④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額


 

 

 

 

 

  建物

12,179,902

72,720

23,000

568,681

12,229,622

5,921,330

  構築物

187,858

3,402

11,671

191,261

149,657

  工具、器具及び備品

7,964,475

3,382,942

2,494,396

1,008,659

8,853,021

6,152,676

  土地

640,139

4,591

644,731

  リース資産

10,443,598

3,100,148

1,195,737

1,381,880

12,348,010

5,510,706

  建設仮勘定

18,477

151,904

134,683

35,698

31,434,451

6,715,710

3,847,817

2,970,893

34,302,344

17,734,371


 

 

 

 

 

  特許権

294

36

294

52

商標権

33,590

44

2,530

33,635

22,553

  ソフトウエア

2,626,413

92,468

127,500

2,718,881

2,361,034

  その他

61,049

33,378

15,617

766

78,810

49,138

2,721,347

125,891

15,617

130,834

2,831,621

2,432,779

 

(注) 1. 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

(1)工具、器具及び備品の増加額

   石狩データセンター設備

 

3,299,824千円

(2)リース資産の増加額

    石狩データセンター設備

   代官山データセンター設備

 

2,170,295千円

609,218千円

(3)工具、器具及び備品の減少額

   助成金対象資産圧縮記帳

   サービス提供用サーバ機器等売却

 

1,601,819千円

848,074千円

(4)リース資産の減少額

   リース期間満了による減少

 

613,469千円

 

2. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

11,809

3,126

2,370

12,566

賞与引当金

356,686

415,186

356,686

415,186

株式給付引当金

28,666

31,573

911

59,329

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。