④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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12,179,902
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72,720
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23,000
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568,681
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12,229,622
|
5,921,330
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構築物
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187,858
|
3,402
|
-
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11,671
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191,261
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149,657
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工具、器具及び備品
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7,964,475
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3,382,942
|
2,494,396
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1,008,659
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8,853,021
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6,152,676
|
土地
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640,139
|
4,591
|
-
|
-
|
644,731
|
-
|
リース資産
|
10,443,598
|
3,100,148
|
1,195,737
|
1,381,880
|
12,348,010
|
5,510,706
|
建設仮勘定
|
18,477
|
151,904
|
134,683
|
-
|
35,698
|
-
|
計
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31,434,451
|
6,715,710
|
3,847,817
|
2,970,893
|
34,302,344
|
17,734,371
|
無 形 固 定 資 産
|
特許権
|
294
|
-
|
-
|
36
|
294
|
52
|
商標権
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33,590
|
44
|
-
|
2,530
|
33,635
|
22,553
|
ソフトウエア
|
2,626,413
|
92,468
|
-
|
127,500
|
2,718,881
|
2,361,034
|
その他
|
61,049
|
33,378
|
15,617
|
766
|
78,810
|
49,138
|
計
|
2,721,347
|
125,891
|
15,617
|
130,834
|
2,831,621
|
2,432,779
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(注) 1. 当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(1)工具、器具及び備品の増加額 石狩データセンター設備
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3,299,824千円
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(2)リース資産の増加額 石狩データセンター設備 代官山データセンター設備
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2,170,295千円 609,218千円
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(3)工具、器具及び備品の減少額 助成金対象資産圧縮記帳 サービス提供用サーバ機器等売却
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1,601,819千円 848,074千円
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(4)リース資産の減少額 リース期間満了による減少
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613,469千円
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2. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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11,809
|
3,126
|
2,370
|
12,566
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賞与引当金
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356,686
|
415,186
|
356,686
|
415,186
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株式給付引当金
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28,666
|
31,573
|
911
|
59,329
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。