④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	2,418	－	43	2,374	2,374	－	－
	工具、器具及び備品	10,428	－	9,604	824	824	－	－
	計	12,847	－	9,648	3,199	3,199	－	－
無形固定資産	ソフトウェア	6,104	－	5,592	511	511	－	－
	計	6,104	－	5,592	511	511	－	－

(注) １　当期減少額は次のとおりであります。

建物	ＵＲＤ４Ｆ　防災設備工事除却		43千円
工具、器具及び備品	バックアップサーバー(ハード)他除却		9,604千円
ソフトウェア	物件ＤＢ他除却		5,592千円

２　当期首残高及び当期末残高は、取得価額から減損損失累計額を除いた数値を記載しております。

【引当金明細表】

				(単位：千円)
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	38,052	2,142	11	40,183
賞与引当金	10,060	11,803	10,060	11,803

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　　　該当事項はありません。