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（単位：千円） |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
当期償却額 |
差引期末 |
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有形固定資産 |
建物 |
2,374 |
－ |
－ |
2,374 |
2,374 |
－ |
－ |
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工具、器具及び備品 |
824 |
2,193 |
336 |
2,681 |
1,107 |
620 |
1,573 |
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計 |
3,199 |
2,193 |
336 |
5,055 |
3,482 |
620 |
1,573 |
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無形固定資産 |
ソフトウェア |
511 |
1,705 |
－ |
2,217 |
688 |
176 |
1,529 |
|
計 |
511 |
1,705 |
－ |
2,217 |
688 |
176 |
1,529 |
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(注) １ 当期増加額は次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
複合機、サーバー等購入 |
2,193千円 |
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ソフトウェア |
会計ソフト他購入 |
1,705千円 |
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２ 当期減少額は次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
複合機除却 |
336千円 |
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３ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額から減損損失累計額を除いた数値を記載しております。
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(単位：千円) |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
40,183 |
－ |
22,021 |
18,162 |
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賞与引当金 |
11,803 |
29,125 |
11,803 |
29,125 |
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役員賞与引当金 |
－ |
2,000 |
－ |
2,000 |
該当事項はありません。