④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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減価償却累計額
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当期償却額
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差引期末
残高
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有形固定資産
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建物
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6,564
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1,931
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2,374
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6,120
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767
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503
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5,353
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工具、器具及び備品
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3,640
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2,314
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395
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5,559
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2,865
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1,214
|
2,693
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計
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10,204
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4,245
|
2,770
|
11,680
|
3,633
|
1,717
|
8,046
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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2,575
|
1,401
|
－
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3,977
|
1,553
|
506
|
2,423
|
計
|
2,575
|
1,401
|
－
|
3,977
|
1,553
|
506
|
2,423
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(注) １ 当期増加額は次のとおりであります。
建物
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宇田川ビル建物附属設備購入
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1,931千円
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工具、器具及び備品
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ＰＣ等購入
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2,314千円
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ソフトウェア
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設計ソフト等購入
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1,401千円
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２ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額から減損損失累計額を除いた数値を記載しております。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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16,964
|
11
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8,819
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8,156
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賞与引当金
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30,911
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37,981
|
30,911
|
37,981
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役員賞与引当金
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3,500
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5,000
|
3,500
|
5,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。