④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,425
|
4,190
|
－
|
1,371
|
15,244
|
19,476
|
工具、器具及び備品
|
263,127
|
159,897
|
46
|
111,090
|
311,888
|
977,038
|
リース資産
|
348,144
|
77,837
|
－
|
164,011
|
261,970
|
644,272
|
有形固定資産計
|
623,697
|
241,925
|
46
|
276,473
|
589,103
|
1,640,787
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,530
|
1,558
|
－
|
334
|
2,754
|
7,228
|
ソフトウエア
|
295,733
|
272,196
|
6,729 （6,493）
|
85,164
|
476,035
|
861,169
|
その他
|
2,418
|
10,687
|
－
|
5,826
|
7,278
|
22,380
|
無形固定資産計
|
299,682
|
284,442
|
6,729 （6,493）
|
91,325
|
486,069
|
890,778
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
顧客サービス提供用
|
3,940千円
|
|
社内利用
|
250
|
工具、器具及び備品
|
顧客サービス提供用
|
153,951
|
|
社内利用
|
5,946
|
リース資産
|
顧客サービス提供用
|
77,837
|
商標権
|
顧客サービス提供用
|
1,558
|
ソフトウエア
|
顧客サービス提供用
|
253,289
|
|
社内利用
|
18,906
|
その他
|
顧客サービス提供用
|
10,687
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
159,656
|
37,274
|
39,868
|
157,062
|
役員賞与引当金
|
17,500
|
－
|
17,500
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。