④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物附属設備	20,168	-	-	2,381	17,786	38,161
	工具、器具及び備品	26,468	12,798	20	13,031	26,215	219,304
	リース資産	63,340	-	-	31,782	31,557	333,514
	有形固定資産計	109,977	12,798	20	47,196	75,559	590,980
無形 固定資産	商標権	206	-	-	75	131	-
	ソフトウエア	1,014,359	255,595	-	370,965	898,989	-
	リース資産	31,803	-	-	11,224	20,578	-
	ソフトウエア仮勘定	38,942	438,849	245,405	-	232,386	-
	無形固定資産計	1,085,311	694,445	245,405	382,264	1,152,086	-

　（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	PC・タブレットの取得等	12,027千円
ソフトウエア	サービス提供用システム（クラウドサービス）の開発完了に伴うソフトウェア仮勘定から振替	245,405千円
ソフトウエア仮勘定	サービス提供用システム（クラウドサービス）の開発	438,849千円

　　　　２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 サービス提供用システム（クラウドサービス）の開発完了に伴う本勘定への振替 245,405千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,817	4,780	1,013	5,583
賞与引当金	35,965	36,025	35,965	36,025

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。