④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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78,194
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－
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0
|
78,153
|
41
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533,804
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工具、器具及び備品
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32,549
|
1,192
|
0
|
2,685
|
31,055
|
72,315
|
|
建設仮勘定
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－
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10,780
|
－
|
－
|
10,780
|
－
|
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計
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110,743
|
11,972
|
0
|
80,839
|
41,876
|
606,120
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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239,888
|
79,481
|
2,459
|
99,602
|
217,307
|
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ソフトウエア仮勘定
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44,681
|
41,085
|
75,521
|
－
|
10,245
|
|
|
計
|
284,569
|
120,566
|
77,980
|
99,602
|
227,552
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(注) １．減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。
２．「建物」「工具、器具及び備品」「ソフトウェア」の当期減少額は、2025年４月１日付で行った事業譲渡によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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145,251
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189,175
|
145,251
|
189,175
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賞与引当金
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541,353
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529,545
|
541,353
|
529,545
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株主優待引当金
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－
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12,546
|
－
|
12,546
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事務所移転費用引当金
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－
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163,770
|
－
|
163,770
|