④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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合併受入
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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16,845
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1,901
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840
|
-
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2,375
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17,212
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108,158
|
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工具、器具及び備品
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36,946
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969
|
2,368
|
39
|
9,068
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31,176
|
159,718
|
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車両運搬具
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46
|
-
|
-
|
-
|
46
|
0
|
689
|
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計
|
53,838
|
2,871
|
3,208
|
39
|
11,490
|
48,389
|
268,566
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
249,669
|
1,688
|
74,100
|
-
|
136,162
|
189,296
|
2,600,712
|
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電話加入権
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2,361
|
40
|
-
|
-
|
-
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2,401
|
-
|
|
計
|
252,031
|
1,728
|
74,100
|
-
|
136,162
|
191,697
|
2,600,712
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(注) 1.ソフトウェアの増加額は主に販売用ソフトウェアの開発に伴うものであります。
2.合併受入による増加額は株式会社ビーティスとの合併に伴う残高引継であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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686,000
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197,917
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-
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883,917
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貸倒引当金(固定)
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64,000
|
-
|
64,000
|
-
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賞与引当金
|
156,134
|
-
|
156,134
|
-
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(注)貸倒引当金(流動)の「当期増加額」は、貸倒引当金(固定)からの振替を含んでおります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。