④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

合併受入

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

16,845

1,901

840

2,375

17,212

108,158

 

工具、器具及び備品

36,946

969

2,368

39

9,068

31,176

159,718

 

車両運搬具

46

46

0

689

 

53,838

2,871

3,208

39

11,490

48,389

268,566

無形固定資産

ソフトウェア

249,669

1,688

74,100

136,162

189,296

2,600,712

 

電話加入権

2,361

40

2,401

 

252,031

1,728

74,100

136,162

191,697

2,600,712

 

(注) 1.ソフトウェアの増加額は主に販売用ソフトウェアの開発に伴うものであります。

2.合併受入による増加額は株式会社ビーティスとの合併に伴う残高引継であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

686,000

197,917

883,917

貸倒引当金(固定)

64,000

64,000

賞与引当金

156,134

156,134

 

(注)貸倒引当金(流動)の「当期増加額」は、貸倒引当金(固定)からの振替を含んでおります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。