④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却 累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
136,519
|
333,418
|
106,359
|
19,311
|
344,266
|
21,017
|
工具、器具及び備品
|
35,319
|
107,872
|
14,199
|
23,455
|
105,537
|
120,948
|
計
|
171,839
|
441,291
|
120,559
|
42,767
|
449,803
|
141,965
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
212,726
|
144,209
|
―
|
80,946
|
275,989
|
―
|
その他
|
161
|
―
|
―
|
―
|
161
|
―
|
計
|
212,888
|
144,209
|
―
|
80,946
|
276,150
|
―
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
内装・レイアウト変更工事
|
333,418千円
|
工具、器具及び備品
|
レイアウト変更に伴う増設
|
99,322千円
|
ソフトウェア
|
事業用ソフトウェア開発費用
|
144,209千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
内装・レイアウト変更工事に伴う除却
|
106,359千円
|
工具、器具及び備品
|
レイアウト変更に伴う除却
|
14,199千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
4,179
|
―
|
199
|
3,979
|