④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産
建物	5,133	－	－	1,243	3,889	3,203
工具、器具及び備品	7,625	47,113	1,087	19,228	34,422	82,562
土地	64	－	－	－	64	－
リース資産	－	4,201	－	70	4,130	70
有形固定資産計	12,822	51,314	1,087	20,542	42,507	85,836
無形固定資産
ソフトウエア	318,493	109,713	16,415 (16,415)	144,659	267,131	602,238
ソフトウエア仮勘定	25,256	273,809	213,751 (5,827)	－	85,315	－
無形固定資産計	343,750	383,523	230,166 (22,242)	144,659	352,447	602,238

(注) １．当期減少額の(  )は内数で、当期の減損損失額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及備品	増加額(千円)	新データセンター関連	45,410
ソフトウェア		出前館システム及び基幹システム等の開発	77,354

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	9,312	1,507	2,798	8,021
賞与引当金	6,646	13,200	6,646	13,200

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。