④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
減価償却累計額(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
26,570 |
1,460 |
25,357
(25,357) |
2,674 |
－ |
9,257 |
|
車両運搬具 |
6,235 |
－ |
4,159
(4,159) |
2,076 |
－ |
3,855 |
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工具、器具及び備品 |
64,187 |
183 |
41,033
(41,033) |
23,337 |
－ |
119,256 |
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リース資産 |
770 |
3,340 |
3,061
(3,061) |
1,048 |
－ |
4,479 |
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土地 |
64 |
－ |
64
(64) |
－ |
－ |
－ |
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有形固定資産計 |
97,827 |
4,984 |
73,675
(73,675) |
29,136 |
－ |
136,849 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
738,419 |
524,833 |
988,755
(988,755) |
274,498 |
－ |
1,260,206 |
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ソフトウエア仮勘定 |
78,827 |
550,796 |
629,623
(47,504) |
－ |
－ |
－ |
|
無形固定資産計 |
817,247 |
1,075,630 |
1,618,379
(1,036,259) |
274,498 |
－ |
1,260,206 |
(注) １．当期減少額の( )は内数で当期の減損損失であります。
２．当期増加額ならびに当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウエア |
増加額（千円） |
出前館システム及び基幹システム等の開発 |
524,833 |
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ソフトウエア |
減少額（千円） |
固定資産の減損 |
988,755 |
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
59,084 |
67,433 |
59,084 |
67,433 |
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賞与引当金 |
39,617 |
71,434 |
39,617 |
71,434 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。