④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物附属設備
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281,053
|
―
|
251,459
(251,459)
|
29,594
|
0
|
44,482
|
工具、器具及び備品
|
95,604
|
48,477
|
104,927
(27,372)
|
39,153
|
0
|
13,050
|
計
|
376,657
|
48,477
|
356,387
(278,832)
|
68,747
|
0
|
57,533
|
無形固定資産
|
特許権
|
7,593
|
886
|
6,873
(3,631)
|
1,605
|
0
|
―
|
商標権
|
11,037
|
1,313
|
10,713
(6,295)
|
1,637
|
0
|
―
|
ソフトウェア
|
157,156
|
42,517
|
139,623
(7,599)
|
60,050
|
0
|
―
|
ソフトウェア
仮勘定
|
10,109
|
47,435
|
57,544
|
―
|
―
|
―
|
テクニカル ライセンス
|
1,711,895
|
―
|
1,568,096
(1,568,096)
|
143,799
|
―
|
―
|
計
|
1,897,792
|
92,152
|
1,782,851
(1,585,622)
|
207,092
|
0
|
―
|
(注)１ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備の減少額
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減損損失
|
251,459千円
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器具及び備品の増加額
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データセンタのサーバ等機材購入
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48,477千円
|
器具及び備品の減少額
|
事業譲渡対象資産
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72,381千円
|
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減損損失
|
27,372千円
|
ソフトウェアの増加額
|
ソフトウェア仮勘定からの振替
|
41,002千円
|
ソフトウェアの減少額
|
事業譲渡対象資産
|
132,024千円
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ソフトウェア仮勘定の増加額
|
ソリューション製品の開発
|
47,435千円
|
ソフトウェア仮勘定の減少額
|
ソフトウェアへの振替
|
41,002千円
|
|
事業譲渡対象資産
|
16,542千円
|
テクニカルライセンスの減少額
|
減損損失
|
1,568,096千円
|
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
108,298
|
26,935
|
21,360
|
113,872
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。