④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区別	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
有形固定資産	建物	518,333	9,202	2,604	40,204	524,931	321,559
	工具、器具及び備品	664,204	25,213	44,758	40,882	644,659	567,662
	計	1,182,538	34,416	47,363	81,086	1,169,591	889,221
無形固定資産	のれん	266,738	－	－	43,347	266,738	266,738
	ソフトウェア	2,330,032	1,129,330	58,722	429,423	3,400,640	1,930,727
	ソフトウェア仮勘定	759,046	439,619	1,114,302	－	84,362	－
	商標権	28,709	－	－	2,775	28,709	11,742
	その他	9,365	－	－	－	9,365	3,000
	計	3,393,891	1,568,949	1,173,024	475,546	3,789,816	2,212,208

(注)１　当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	福岡支店移転に伴う新規設備、内部造作等	8,282千円
	工具、器具及び備品	社内業務用ハードウェア	16,970千円
		福岡支店移転に伴う新規備品等	8,242千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア	584,802千円
		社内業務用ソフトウェア	544,527千円
	ソフトウェア仮勘定	サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア	418,519千円
		社内業務用自社開発ソフトウェア	21,100千円

　　２　当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	福岡支店移転に伴う除却	2,604千円
	工具、器具及び備品	社内業務用ハードウェア	27,157千円
		サービス提供機器等の除却	16,995千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア除却	58,535千円
	ソフトウェア仮勘定	サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替	591,510千円
		社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定への振替	522,792千円

　　　　　なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

　３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	38,685	37,387	31,581	44,492
賞与引当金	425,111	1,107,865	891,987	640,990

（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。