④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区別	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
有形固定資産	建物	524,931	1,437,805	3,484	267,826	1,959,253	588,007
	工具、器具及び備品	644,659	239,240	190,953	37,231	692,946	423,426
	建設仮勘定	－	1,303,626	1,303,626	－	－	－
	計	1,169,591	2,980,672	1,498,064	305,058	2,652,199	1,011,434
無形固定資産	商標権	28,709	－	－	2,775	28,709	14,518
	ソフトウェア	3,400,640	256,224	150,471	458,455	3,506,393	2,268,951
	ソフトウェア 仮勘定	84,362	266,867	292,377	－	58,852	－
	その他	9,365	－	3,000	－	6,365	－
	計	3,523,077	523,091	445,848	461,231	3,600,320	2,283,469

(注)１　当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	本社移転に伴う新規設備、内部造作等	1,333,107千円
	工具、器具及び備品	社内業務用ハードウェア	16,766千円
		本社移転に伴う新規備品等	209,819千円
	建設仮勘定	本社移転に伴う新規設備、内部造作等	1,303,626千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア	210,377千円
		社内業務用ソフトウェア	45,847千円
	ソフトウェア仮勘定	サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア	217,695千円
		社内業務用ソフトウェア	49,172千円

　　２　当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	名古屋支店移転に伴う除却	1,624千円
	工具、器具及び備品	サービス提供機器等の除却	79,927千円
		サービス提供機器等の売却	89,027千円
		社内業務用ハードウェアの除却	21,998千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア除却	133,787千円
		社内業務用ソフトウェアの除却	14,763千円
	ソフトウェア仮勘定	サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフトウェア勘定への振替	246,530千円
		社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定への振替	45,847千円

　３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	44,492	70,658	61,309	53,840
賞与引当金	640,990	1,176,990	1,187,786	630,194

（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。