④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区別	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
有形固定資産	建物	1,959,253	131,202	559,910	80,968	1,530,544	109,066
	機械及び装置	－	4,285	－	204	4,285	204
	工具、器具及び備品	692,946	27,699	178,263	41,799	542,382	301,795
	リース資産	－	90,321	－	6,774	90,321	6,774
	計	2,652,199	253,508	738,174	129,747	2,167,534	417,839
無形固定資産	商標権	28,709	－	－	1,387	28,709	15,905
	ソフトウェア	3,506,393	70,378	27,482	237,251	3,549,289	2,479,251
	ソフトウェア 仮勘定	58,852	84,337	74,343	－	68,845	－
	その他	6,365	－	－	－	6,365	－
	計	3,600,320	154,715	101,826	238,638	3,653,209	2,495,157

(注)１　当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	HOME’S関連サービスに伴う新規設備、内部造作等	80,221千円
		本社移転に伴う追加設備、内部造作等	50,085千円
	工具器具備品	社内業務用ハードウェア	20,853千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア	68,614千円

　　２　当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

	建物	本社移転に伴う除却	559,910千円
	工具器具備品	本社移転に伴う機器等の売却	114,649千円
		サービス提供機器等の除却	6,561千円
		サービス提供機器等の売却	49,668千円
	ソフトウェア	サービス機能向上のためのソフトウェア除却	27,482千円
	ソフトウェア仮勘定	サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替	67,040千円

　３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	53,840	26,090	30,897	49,033
賞与引当金	630,194	501,019	630,194	501,019

（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。