【有形固定資産等明細表】
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区別 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
1,530,544 |
88,399 |
4,372 |
170,183 |
1,614,571 |
277,853 |
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機械及び装置 |
4,285 |
2,336 |
－ |
1,668 |
6,621 |
1,872 |
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工具、器具及び備品 |
542,382 |
64,156 |
6,295 |
83,275 |
600,243 |
393,291 |
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リース資産 |
90,321 |
－ |
－ |
9,032 |
90,321 |
15,806 |
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建設仮勘定 |
－ |
109,224 |
108,885 |
－ |
339 |
－ |
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計 |
2,167,534 |
264,116 |
119,554 |
264,159 |
2,312,096 |
688,823 |
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無形固定資産 |
商標権 |
28,709 |
500 |
770 |
2,649 |
28,439 |
17,785 |
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ソフトウェア |
3,549,289 |
753,392 |
383,626 |
511,326 |
3,919,054 |
2,917,211 |
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ソフトウェア |
68,845 |
255,288 |
194,216 |
－ |
129,917 |
－ |
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その他 |
6,365 |
50 |
－ |
－ |
6,415 |
－ |
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計 |
3,653,209 |
1,009,231 |
578,613 |
513,975 |
4,083,826 |
2,934,997 |
(注)１ 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物 |
HOME’S関連サービスに伴う新規設備、内部造作等 |
30,932千円 |
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本社レイアウト変更等に伴う追加設備、内部造作等 |
46,428千円 |
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工具、器具及び備品 |
社内業務用ハードウェア |
28,334千円 |
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本社レイアウト変更等に伴う新規備品等 |
14,531千円 |
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子会社合併 |
16,716千円 |
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ソフトウェア |
サービス機能向上のためのソフトウェア |
88,193千円 |
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社内業務用ソフトウェア |
104,048千円 |
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子会社合併 |
546,663千円 |
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ソフトウェア仮勘定 |
サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア |
205,759千円 |
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社内業務用自社開発ソフトウェア |
28,781千円 |
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子会社合併 |
20,747千円 |
２ 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物 |
サービス提供設備等の除却 |
4,372千円 |
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工具、器具及び備品 |
社内業務用ハードウェア等の除却 |
5,637千円 |
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ソフトウェア |
サービス機能向上のためのソフトウェア除却 |
352,841千円 |
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ソフトウェア仮勘定 |
サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフトウェア勘定への振替 |
118,798千円 |
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社内業務用ソフトウェアのソフトウェア勘定へ振替 |
75,417千円 |
３ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
49,033 |
46,105 |
61,101 |
34,037 |
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賞与引当金 |
501,019 |
613,573 |
529,019 |
585,573 |
（注）計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。
該当事項はありません。