④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物 (注)２
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437,286
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40,255
|
―
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477,541
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153,099
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44,303
|
324,442
|
車両運搬具
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31,818
|
―
|
―
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31,818
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24,936
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3,441
|
6,882
|
工具、器具及び備品 (注)２
|
332,874
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19,861
|
3,029
|
349,706
|
210,548
|
49,772
|
139,157
|
土地
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9,348
|
|
――
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9,348
|
―
|
―
|
9,348
|
有形固定資産計
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811,328
|
60,116
|
3,029
|
868,413
|
388,583
|
97,516
|
479,830
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
889
|
―
|
――
|
889
|
―
|
―
|
889
|
ソフトウェア (注)３
|
170,183
|
11,842
|
26,939
|
155,086
|
134,195
|
24,535
|
20,891
|
その他
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471
|
―
|
―
|
471
|
―
|
―
|
471
|
無形固定資産計
|
171,545
|
11,842
|
26,939
|
156,446
|
134,195
|
24,535
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22,253
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(注)１ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額を記載しております。
(注)２ 当期増加額のうち主なものは、2018年５月の大阪支社増床に係るもので、次のとおりであります。
建物 増加額 35,450千円
工具、器具及び備品 増加額 12,184千円
(注)３ 当期減少額のうち主なものは、会社分割によるアンドビズ株式会社への承継によるもので、次のとおりであります。
ソフトウエア 減少額 16,097千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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121,605
|
440,647
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415,588
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146,664
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役員賞与引当金
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268,000
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―
|
268,000
|
―
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