④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	520,702	3,809	―	524,512	290,704	12,171	233,807
構築物	17,320	555	―	17,875	12,765	916	5,109
工具、器具及び備品	70,248	3,101	―	73,349	68,416	2,041	4,932
土地	695,382	―	―	695,382	―	―	695,382
リース資産	105,041	46,031	677	150,395	65,637	24,407	84,758
建設仮勘定	―	2,200	―	2,200	―	―	2,200
その他	26,819	―	―	26,819	26,650	48	168
有形固定資産計	1,435,514	55,698	677	1,490,534	464,175	39,584	1,026,359
無形固定資産
電話加入権	19,326	―	―	19,326	―	―	19,326
ソフトウエア	18,193	12,209	―	30,402	16,670	3,464	13,732
リース資産	13,705	―	―	13,705	9,118	2,741	4,587
その他	5,184	41,471	―	46,656	1,192	608	45,463
無形固定資産計	56,411	53,680	―	110,091	26,981	6,814	83,110

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

      建物　　　　　　　　　　　　東京本部改装                              2,809千円
　　　有形固定資産のリース資産　　デルPC　　　　　　 　　　　　             4,500千円
      有形固定資産のリース資産　　封入封緘機                                4,737千円
      有形固定資産のリース資産　　空調設備 　　　　                         8,484千円
      有形固定資産のリース資産 　 京セラ複合機 　　　　　　　　　　　   　 28,310千円
      ソフトウェア　　　　　　　　基幹システム改修　　　　　　　　　　  　  9,628千円
      その他(ソフトウェア仮勘定)　編集用システム導入費用(C-side)           21,600千円
　　　その他(ソフトウェア仮勘定)　メルマガ配信システム導入費用　　　　　　　2,160千円
　　　その他(ソフトウェア仮勘定)　会計システム導入費用(TKC)                 5,119千円
　　　その他(ソフトウェア仮勘定)　モバイルフリモシステム導入費用　　　　　 10,800千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

      有形固定資産のリース資産　　SP岐阜支社　他　　　　　　　　　　　　 　 　677千円

３　当期首残高及び当期末残高について、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	57,128	6,405	1,520	910	61,102
賞与引当金	50,800	59,996	50,800	―	59,996

(注)　１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。

　　　　２.計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。