④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
555,553
|
7,336
|
7,237
|
555,653
|
349,953
|
11,299
|
205,700
|
構築物
|
15,371
|
3,220
|
―
|
18,591
|
12,702
|
785
|
5,889
|
工具、器具及び備品
|
69,456
|
3,865
|
869
|
72,452
|
65,915
|
2,472
|
6,537
|
土地
|
398,950
|
23,484
|
―
|
422,435
|
―
|
―
|
422,435
|
リース資産
|
47,706
|
―
|
―
|
47,706
|
45,046
|
3,229
|
2,659
|
その他の有形固定資産
|
26,807
|
―
|
―
|
26,807
|
26,807
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
1,113,846
|
37,907
|
8,106
|
1,143,647
|
500,424
|
17,788
|
643,222
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
111,695
|
17,903
|
―
|
129,598
|
76,958
|
15,307
|
52,639
|
ソフトウェア仮勘定
|
8,165
|
5,368
|
3,498
|
10,035
|
―
|
―
|
10,035
|
その他の無形固定資産
|
11,233
|
117
|
―
|
11,350
|
8,606
|
1,028
|
2,744
|
無形固定資産計
|
131,094
|
23,388
|
3,498
|
150,984
|
85,564
|
16,335
|
65,419
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
土地 岐阜本社駐車場用地取得 12,475千円
土地 かにさんくらぶ編集室駐車場用地取得 11,009千円
ソフトウェア 基幹システム改修関連 7,963千円
ソフトウェア 営業支援システム改修関連 3,970千円
ソフトウェア ワークフローシステム改修関連 3,180千円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物 東京支社移転に伴う除却 7,237千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
39,415
|
261
|
5,717
|
66
|
33,893
|
賞与引当金
|
75,083
|
74,000
|
75,083
|
―
|
74,000
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額であります。
２．計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に注記しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。