④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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170,395
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－
|
－
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14,386 (2,128)
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170,395
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63,704
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工具、器具及び備品
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71,287
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2,489
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1,737
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10,153 (624)
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72,039
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55,340
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有形リース資産
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51,612
|
－
|
－
|
785
|
51,612
|
51,612
|
有形固定資産計
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293,295
|
2,489
|
1,737
|
25,324
|
294,047
|
170,657
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無形固定資産
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|
|
|
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|
商標権
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40,741
|
215
|
－
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4,210
|
40,956
|
29,838
|
ソフトウエア
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149,903
|
60,775
|
－
|
30,533
|
210,678
|
103,728
|
|
－
|
3,050
|
－
|
－
|
3,050
|
－
|
電話加入権
|
211
|
－
|
－
|
－
|
211
|
－
|
無形リース資産
|
68,400
|
－
|
－
|
－
|
68,400
|
68,400
|
無形固定資産計
|
259,256
|
64,040
|
－
|
34,743
|
323,296
|
201,967
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額で記載しております。
２．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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人事給与システム改修に伴う増加
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47,500千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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427,761
|
122,021
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―
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549,783
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賞与引当金
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4,827
|
―
|
4,827
|
―
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株主優待引当金
|
74,920
|
70,993
|
51,313
|
94,600
|
ポイント引当金
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57,036
|
38,991
|
27,894
|
68,133
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。