④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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170,395
|
18,322
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78,539 (61,214)
|
7,540
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110,178
|
63,268
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工具、器具及び備品
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72,039
|
16,096
|
10,320 (3,241)
|
7,982
|
77,814
|
58,485
|
有形リース資産
|
51,612
|
―
|
4,591 (―)
|
0
|
47,020
|
47,020
|
有形固定資産計
|
294,047
|
34,419
|
93,452 (64,456)
|
15,523
|
235,013
|
168,774
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
40,956
|
―
|
240 (―)
|
4,219
|
40,716
|
33,929
|
ソフトウエア
|
210,678
|
761
|
138 (―)
|
34,092
|
211,301
|
138,214
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,050
|
―
|
3,050 (―)
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
211
|
―
|
―
|
―
|
211
|
―
|
無形リース資産
|
68,400
|
―
|
―
|
―
|
68,400
|
68,400
|
無形固定資産計
|
323,296
|
761
|
3,428 (－)
|
38,312
|
320,629
|
240,543
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額で記載しております。
２．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社移転工事に伴う増加
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6,650千円
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工具、器具及び備品
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本社備品購入に伴う増加
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9,724千円
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４.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社移転に伴う減少
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73,354千円
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工具、器具及び備品
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除却に伴う減少
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8,848千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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549,783
|
418,550
|
―
|
968,333
|
賞与引当金
|
―
|
6,710
|
―
|
6,710
|
株主優待引当金
|
94,600
|
173,526
|
48,871
|
219,255
|
ポイント引当金
|
68,133
|
43,760
|
48,346
|
63,547
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。