④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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110
|
―
|
0 ( ― )
|
5
|
109
|
68
|
工具、器具及び備品
|
77
|
―
|
6 ( ― )
|
5
|
71
|
57
|
有形リース資産
|
47
|
―
|
4 ( ― )
|
―
|
42
|
42
|
有形固定資産計
|
235
|
―
|
12 ( ― )
|
11
|
222
|
168
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
40
|
―
|
17 ( ― )
|
4
|
23
|
20
|
ソフトウエア
|
211
|
―
|
79 ( 5 )
|
27
|
131
|
94
|
電話加入権
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
無形リース資産
|
68
|
―
|
― ( ― )
|
―
|
68
|
68
|
無形固定資産計
|
320
|
―
|
96 ( 5 )
|
31
|
223
|
183
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額で記載しております。
２．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
該当事項はありません。
４.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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DDポイント関連ソフトウエアの除却
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79百万円
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工具、器具及び備品
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パソコン等の廃棄による除却
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3百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
968
|
―
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809
|
158
|
賞与引当金
|
6
|
―
|
6
|
―
|
株主優待引当金
|
219
|
215
|
108
|
325
|
ポイント引当金
|
63
|
―
|
63
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。