⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区　分	資産の 種　類	当期首 残　高	当　期 増加額	当　期 減少額	当期末 残　高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当　期 償却額	差引当期末残　　 高
有形 固定資産	建物	182,565	980	―	183,545	135,508	3,559	48,036
	構築物	524	―	―	524	524	―	0
	工具、器具及び 備品	277,974	46,725	23,216	301,482	251,369	14,086	50,113
	土地	236,558	―	―	236,558	―	―	236,558
	計	697,623	47,705	23,216	722,111	387,402	17,645	334,708
無形 固定資産	借地権	19,507	―	―	19,507	―	―	19,507
	商標権	2,501	―	―	2,501	2,501	―	0
	ソフトウエア	353,074	2,960	―	356,034	307,486	33,195	48,548
	その他	2,579	―	―	2,579	―	―	2,579
	計	377,662	2,960	―	380,622	309,988	33,195	70,634

(注)  １. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

 ３. 当期増加額の主な内容は、以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　  事務所設備工事費用等　　     980千円

工具、器具及び備品　　　　パソコン及び複合機等　　  46,725千円

ソフトウエア              業務系システム等　　 　　　2,960千円

 ４．当期減少額の主な内訳は、以下のとおりであります。

工具、器具及び備品　　　　複合機等の除却　          23,216千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

                                                                                   　　　 (単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	1,437	―	―	319	1,118
賞与引当金	231,380	245,723	231,380	―	245,723

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率におる洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。