④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物	204,835	7,397	－	16,321	212,233	72,703
	工具、器具及び備品　(注３)	717,160	68,895	31,774	131,042	754,281	486,751
	リース資産	11,977	－	－	2,395	11,977	8,967
	計	933,973	76,292	31,774	149,759	978,491	568,421
無形 固定資産	ソフトウエア　　　(注１)	1,638,625	342,479	498	367,199	1,980,606	1,141,715
	ソフトウエア仮勘定　(注２)	91,089	297,074	328,268	－	59,895	－
	その他	34,743	30,460	－	5,144	65,203	10,094
	計	1,764,457	670,014	328,766	372,343	2,105,705	1,151,809

(注) １  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア	Lit i View Ver7.5	71,607千円
ソフトウェア	Lit i View Ver7.6	49,508千円
ソフトウェア	Lit i View Ver7.7	33,349千円
ソフトウェア	Lit i View Ver7.8	77,121千円
ソフトウェア	EMAIL AUDITOR1.5	11,973千円
ソフトウェア	EMAIL AUDITOR2.0	34,744千円
ソフトウェア	EMAIL AUDITOR2.1	20,315千円
ソフトウェア	EMAIL AUDITOR2.2	14,053千円

２  当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定	ソフトウェア（Lit i View）への振替	231,758千円
ソフトウェア仮勘定	ソフトウェア（販売用ソフトウェア）への振替	92,569千円

３  「減価償却累計額」の欄に、減損損失累計額が含まれております。

４　当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	255,170	65,812	－	320,983
賞与引当金	75,368	93,340	75,368	93,340

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。