④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	工具、器具及び備品	14,679	278	807	351	14,150	13,585
	リース資産	4,268	－	－	853	4,268	3,636
	土地	202,221	－	－	－	202,221	－
	計	221,169	278	807	1,204	220,640	17,221
無形固定資産	ソフトウェア	54,206	9,488	18,630	6,362	45,064	32,595
	ソフトウェア仮勘定	3,642	7,088	10,731	－	－	－
	その他	102	－	－	－	102	－
	計	57,950	16,577	29,362	6,362	45,166	32,595

(注) １.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

　　 ２.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア RPA支払申請勘定奉行 5,688千円

　　３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定	RPA支払申請勘定奉行　ソフトウェアへの振替	5,688千円
ソフトウェア仮勘定	売上原価ProV4　未使用のため除却	3,642千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	21	458	-	479

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。