④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物	26,319	16,614	4,372 (4,372)	8,015	30,546	40,583
構築物	7	－	－	7	－	－
機械及び装置	1,010	595	－	339	1,266	3,554
車両運搬具	407	1,120	－	622	904	2,762
工具、器具及び備品	11,432	8,720	392 (392)	6,769	12,991	16,205
リース資産	12,550	3,277	－	7,906	7,920	45,810
有形固定資産計	51,728	30,327	4,765 (4,765)	23,661	53,629	108,917
無形固定資産
ソフトウエア	40,130	9,631	－	21,109	28,652	59,584
ソフトウエア仮勘定	－	21,673	－	－	21,673	－
リース資産	26,727	27,840	－	9,760	44,806	27,135
その他	0	－	－	－	0	－
無形固定資産計	66,858	59,145	－	30,870	95,132	86,719

(注) １  当期増加額の主な内訳

建物	船橋本社設備造作	9,841	千円
	津田沼支社設備造作	3,345	千円
	八千代支社設備造作	1,465	千円
	梱包システム	855	千円
ソフトウエア仮勘定	配布エリア地図システム	21,673	千円
リースソフトウエア	販売管理システム	27,840	千円

２  当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,425	10,185	7,629	12,981
賞与引当金	534	840	534	840
ポイント引当金	800	800	800	800
本社移転損失引当金	6,706	－	6,706	－
返品調整引当金	－	730	－	730

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。