④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物	30,546	7,293	114	5,540	32,184	45,536
機械及び装置	1,266	260	－	328	1,197	3,883
車両運搬具	904	－	－	550	354	3,312
工具、器具及び備品	12,991	5,317	101	5,894	12,313	21,733
リース資産	7,920	－	－	2,664	5,256	8,065
有形固定資産計	53,629	12,870	216	14,977	51,306	82,531
無形固定資産
ソフトウエア	28,652	28,508	－	18,171	38,989	77,755
ソフトウエア仮勘定	21,673	－	21,673	－	－	－
リース資産	44,806	－	－	13,008	31,798	40,143
その他	0	－	－	－	0	－
無形固定資産計	95,132	28,508	21,673	31,180	70,787	117,899

(注) １  当期増加額の主な内訳

ソフトウエア 配布エリア地図システム 22,012 千円

２　当期減少額の主な内訳

ソフトウエア仮勘定 配布エリア地図システム 21,673 千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	12,981	304,300	10,377	306,903
賞与引当金	840	760	840	760
ポイント引当金	800	100	－	900
返品調整引当金	730	2,090	730	2,090
関係会社事業損失引当金	－	54,023	－	54,023

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。