④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,617,668	499,430	4,160	2,112,938	535,003	181,018	1,577,935
車両運搬具	11,720	―	―	11,720	10,257	1,171	1,463
工具、器具及び備品	3,051,334	429,980	131,328	3,349,986	1,849,721	457,874	1,500,265
建設仮勘定	838	534,396	529,592	5,642	―	―	5,642
有形固定資産計	4,681,561	1,463,807	665,081	5,480,288	2,394,982	640,065	3,085,306
無形固定資産
商標権	15,784	―	―	15,784	4,942	1,572	10,841
ソフトウエア	450,504	327,425	9,111	768,817	407,545	95,439	361,271
その他	311	451,469	448,956	2,824	―	―	2,824
無形固定資産計	466,599	778,894	458,067	787,426	412,488	97,012	374,938

(注)１　「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	サーバー増強	129,693千円
ソフトウェア	CRMシステム等	326,025千円

２　「当期減少額」のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 物流機材の除却 131,328千円

３　当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。   

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	425,000	120,000	―	545,000
賞与引当金	206,608	864,775	1,071,383	―
ポイント引当金	507,661	7,176,603	7,091,037	593,226
返品調整引当金	45,500	195,041	186,432	54,109

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。