④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,448
|
1,096
|
2
|
233
|
2,308
|
1,206
|
車両運搬具
|
6
|
4
|
―
|
3
|
7
|
17
|
工具、器具及び備品
|
2,914
|
1,732
|
1,686 (783)
|
535
|
2,424
|
2,003
|
建設仮勘定
|
1,055
|
2,353
|
3,123 (525)
|
―
|
285
|
―
|
有形固定資産計
|
5,424
|
5,187
|
4,813 (1,308)
|
773
|
5,026
|
3,227
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
16
|
149
|
122 (92)
|
8
|
35
|
―
|
ソフトウエア
|
223
|
210
|
202
|
37
|
193
|
―
|
その他
|
182
|
181
|
22
|
13
|
326
|
―
|
無形固定資産計
|
421
|
540
|
347 (92)
|
59
|
555
|
―
|
(注)１ 「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
倉庫増設
|
603百万円
|
工具、器具及び備品
|
倉庫設備増設
|
1,533百万円
|
２ 「当期減少額」のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
減損損失の計上
|
783百万円
|
|
会社分割による減少
|
903百万円
|
３ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
－
|
265
|
－
|
265
|
役員賞与引当金
|
8
|
－
|
8
|
－
|
ポイント引当金
|
1,123
|
1,343
|
1,123
|
1,343
|
返品調整引当金
|
106
|
92
|
106
|
92
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
760
|
－
|
760
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。