④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物附属設備	337,676	232,447	3,422	566,701	201,154	49,472	365,546
工具、器具 　及び備品	319,151	35,914	－	355,065	294,737	25,350	60,327
リース資産	96,093	43,393	54,406	85,080	30,820	24,653	54,260
有形固定資産計	752,921	311,755	57,828	1,006,847	526,712	99,473	480,134
無形固定資産
ソフトウエア	120,937	110,343	69,121	162,159	－	45,903	162,159
その他	14,741	－	14,285	455	－	285	455
無形固定資産計	135,679	110,343	83,407	162,615	－	46,189	162,615

(注)　1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物付属設備　　　　大阪拠点の資産取得による増加 　　　　　　　69,500千円
　　　　　　　　　　広島拠点の資産取得による増加 　　　　　　　62,802千円
　　　　　　　　　　仙台拠点の資産取得による増加 　　　　　　　41,174千円
　　　　　　　　　　銀座三丁目ビルの資産取得による増加 　　　　21,359千円

工具器具及び備品　　大阪拠点の資産取得による増加 　　　　　　　16,894千円
　　　　　　　　　　広島拠点の資産取得による増加  　　　　　　　7,686千円
　　　　　　　　　　北新地拠点の資産取得による増加 　　　　　　 4,028千円

リース資産　　　　　東京本社複合機取得による増加 　　 　　　　 43,393千円

ソフトウェア　　　　全社基幹システムの改修による増加　　　　　 89,458千円
　　　　　　　　　　組織診断サーベイシステムの改修による増加 　20,225千円
　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,262	59,551	834	3,427	59,551
賞与引当金	71,704	68,713	71,704	-	68,713
役員賞与引当金	-	13,400	-	-	13,400