##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物附属設備 | 578 | 807 | 204 | 1,181 | 155 | 114 | 1,026
工具、器具 及び備品 | 323 | 229 | 262 | 290 | 85 | 62 | 204
リース資産 | 117 | 73 | 48 | 142 | 52 | 36 | 90
有形固定資産計 | 1,018 | 1,110 | 514 | 1,614 | 292 | 212 | 1,321
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 324 | 271 | － | 595 | 226 | 82 | 369
その他 | 6 | － | － | 6 | 6 | 0 | －
無形固定資産計 | 331 | 271 | － | 602 | 233 | 82 | 369

(注)　1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　　東京統合拠点の資産取得による増加　　　　　767百万円
札幌統合拠点の資産取得による増加　　　　　 18百万円
西新宿拠点の資産取得による増加　　　　　　 14百万円

工具、器具及び備品　　　東京統合拠点の資産取得による増加　　　　　225百万円

リース資産　　　　　　　東京統合拠点の資産取得による増加　　　　　 73百万円

ソフトウェア　　　　　　新商品開発による増加　　　　　　　　　　　217百万円
全社基幹システムの改修による増加　　　　　 25百万円
東京統合拠点の資産取得による増加　　　　　 13百万円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　　東京本社の移転による減少　　　　　　　　　148百万円
東京支社の移転による減少　　　　　　　　　 56百万円
工具、器具及び備品　　　東京本社の移転による減少　　　　　　　　　244百万円
東京支社の移転による減少　　　　　　　　　 17百万円

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 108 | 0 | 4 | 105
賞与引当金 | 92 | 120 | 92 | 120
役員賞与引当金 | 14 | 9 | 14 | 9
株主優待引当金 | 26 | 29 | 26 | 29