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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
578 |
807 |
204 |
1,181 |
155 |
114 |
1,026 |
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工具、器具 |
323 |
229 |
262 |
290 |
85 |
62 |
204 |
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リース資産 |
117 |
73 |
48 |
142 |
52 |
36 |
90 |
|
有形固定資産計 |
1,018 |
1,110 |
514 |
1,614 |
292 |
212 |
1,321 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
324 |
271 |
－ |
595 |
226 |
82 |
369 |
|
その他 |
6 |
－ |
－ |
6 |
6 |
0 |
－ |
|
無形固定資産計 |
331 |
271 |
－ |
602 |
233 |
82 |
369 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 東京統合拠点の資産取得による増加 767百万円
札幌統合拠点の資産取得による増加 18百万円
西新宿拠点の資産取得による増加 14百万円
工具、器具及び備品 東京統合拠点の資産取得による増加 225百万円
リース資産 東京統合拠点の資産取得による増加 73百万円
ソフトウェア 新商品開発による増加 217百万円
全社基幹システムの改修による増加 25百万円
東京統合拠点の資産取得による増加 13百万円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 東京本社の移転による減少 148百万円
東京支社の移転による減少 56百万円
工具、器具及び備品 東京本社の移転による減少 244百万円
東京支社の移転による減少 17百万円
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
108 |
0 |
4 |
105 |
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賞与引当金 |
92 |
120 |
92 |
120 |
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役員賞与引当金 |
14 |
9 |
14 |
9 |
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株主優待引当金 |
26 |
29 |
26 |
29 |