④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

6,398

2,471

65

587

8,217

2,289

構築物

565

170

0

45

690

235

機械及び装置

0

0

0

1

1

車両運搬具

119

60

0

91

88

379

工具、器具及び備品

537

1,354

2

279

1,609

1,608

土地

7,537

1,253

1

8,789

リース資産

343

35

64

314

187

建設仮勘定

15,134

8,682

2,174

21,641

30,637

14,029

2,244

1,069

41,352

4,700

無形固定資産

ソフトウエア

593

386

232

747

1,338

その他

9

4

1

11

602

390

234

759

1,338

 

 

(注)  1 建物の増加の主なもの

社宅 新設

853百万円

 商業用施設 取得

673百万円

 万博関連

509百万円

 

2 工具、器具及び備品の増加の主なもの

 万博関連

1,159百万円

 

3 土地の増加の主なもの

 店舗・事務所用等

1,253百万円

 

4 建設仮勘定の増加の主なもの

 岩屋エリアホテル開発プロジェクト

5,322百万円

 岩屋護岸工事

1,779百万円

 社宅

297百万円

 

5 建設仮勘定の減少の主なもの

 万博関連

1,680百万円

 社宅

401百万円

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

3,416

1,259

10

4,665

賞与引当金

150

258

150

258

退職給付引当金

△195

84

△280

役員株式給付引当金

418

165

253

従業員株式給付引当金

160

160

 

(注) 退職給付引当金は、貸借対照表「投資その他の資産」に「前払年金費用」として表示しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。