④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
6,398
|
2,471
|
65
|
587
|
8,217
|
2,289
|
構築物
|
565
|
170
|
0
|
45
|
690
|
235
|
機械及び装置
|
0
|
0
|
-
|
0
|
1
|
1
|
車両運搬具
|
119
|
60
|
0
|
91
|
88
|
379
|
工具、器具及び備品
|
537
|
1,354
|
2
|
279
|
1,609
|
1,608
|
土地
|
7,537
|
1,253
|
1
|
-
|
8,789
|
-
|
リース資産
|
343
|
35
|
-
|
64
|
314
|
187
|
建設仮勘定
|
15,134
|
8,682
|
2,174
|
-
|
21,641
|
-
|
計
|
30,637
|
14,029
|
2,244
|
1,069
|
41,352
|
4,700
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
593
|
386
|
-
|
232
|
747
|
1,338
|
その他
|
9
|
4
|
-
|
1
|
11
|
-
|
計
|
602
|
390
|
-
|
234
|
759
|
1,338
|
(注) 1 建物の増加の主なもの
社宅 新設
|
853百万円
|
商業用施設 取得
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673百万円
|
万博関連
|
509百万円
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2 工具、器具及び備品の増加の主なもの
3 土地の増加の主なもの
4 建設仮勘定の増加の主なもの
岩屋エリアホテル開発プロジェクト
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5,322百万円
|
岩屋護岸工事
|
1,779百万円
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社宅
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297百万円
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5 建設仮勘定の減少の主なもの
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,416
|
1,259
|
10
|
4,665
|
賞与引当金
|
150
|
258
|
150
|
258
|
退職給付引当金
|
△195
|
-
|
84
|
△280
|
役員株式給付引当金
|
418
|
-
|
165
|
253
|
従業員株式給付引当金
|
160
|
-
|
-
|
160
|
(注) 退職給付引当金は、貸借対照表「投資その他の資産」に「前払年金費用」として表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。