１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(訂正前)
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前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
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(繰延税金資産) |
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貸倒引当金 |
1,689 |
百万円 |
1,301 |
百万円 |
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投資有価証券評価損 |
3,974 |
百万円 |
4,003 |
百万円 |
|
未払費用 |
1,520 |
百万円 |
3,040 |
百万円 |
|
未払事業税・事業所税 |
1,539 |
百万円 |
2,852 |
百万円 |
|
前受金 |
2,984 |
百万円 |
6,120 |
百万円 |
|
賞与引当金 |
6,373 |
百万円 |
6,598 |
百万円 |
|
退職給付に係る負債 |
8,912 |
百万円 |
8,863 |
百万円 |
|
労災補償引当金 |
4,301 |
百万円 |
4,594 |
百万円 |
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減価償却費 |
1,713 |
百万円 |
1,567 |
百万円 |
|
減損損失 |
4,945 |
百万円 |
4,960 |
百万円 |
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税務上の繰越欠損金 |
13,335 |
百万円 |
26,892 |
百万円 |
|
その他 |
6,271 |
百万円 |
5,429 |
百万円 |
|
繰延税金資産小計 |
57,562 |
百万円 |
76,224 |
百万円 |
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評価性引当額 |
△10,131 |
百万円 |
△31,883 |
百万円 |
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繰延税金資産合計 |
47,431 |
百万円 |
44,341 |
百万円 |
|
(繰延税金負債) |
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子会社の資本剰余金払戻 |
△31,164 |
百万円 |
△27,783 |
百万円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△10,782 |
百万円 |
△8,435 |
百万円 |
|
無形固定資産 |
△4,932 |
百万円 |
△7,744 |
百万円 |
|
連結子会社の時価評価差額 |
△14,467 |
百万円 |
△14,285 |
百万円 |
|
その他 |
△2,472 |
百万円 |
△782 |
百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
△63,820 |
百万円 |
△59,031 |
百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
△16,388 |
百万円 |
△14,689 |
百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
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流動資産－繰延税金資産 |
24,599 |
百万円 |
23,264 |
百万円 |
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固定資産－繰延税金資産 |
11,949 |
百万円 |
11,757 |
百万円 |
|
流動負債－その他 |
△119 |
百万円 |
△18 |
百万円 |
|
固定負債－繰延税金負債 |
△52,817 |
百万円 |
△49,693 |
百万円 |
(訂正後)
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前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
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(繰延税金資産) |
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|
貸倒引当金 |
1,689 |
百万円 |
1,301 |
百万円 |
|
投資有価証券評価損 |
3,974 |
百万円 |
4,003 |
百万円 |
|
未払費用 |
1,520 |
百万円 |
3,040 |
百万円 |
|
未払事業税・事業所税 |
1,539 |
百万円 |
2,852 |
百万円 |
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前受金 |
2,984 |
百万円 |
6,120 |
百万円 |
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賞与引当金 |
6,373 |
百万円 |
6,598 |
百万円 |
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退職給付に係る負債 |
8,912 |
百万円 |
8,863 |
百万円 |
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労災補償引当金 |
4,301 |
百万円 |
4,594 |
百万円 |
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減価償却費 |
1,713 |
百万円 |
1,567 |
百万円 |
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減損損失 |
4,945 |
百万円 |
4,960 |
百万円 |
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税務上の繰越欠損金 |
13,335 |
百万円 |
6,583 |
百万円 |
|
その他 |
6,271 |
百万円 |
5,429 |
百万円 |
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繰延税金資産小計 |
57,562 |
百万円 |
55,915 |
百万円 |
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評価性引当額 |
△10,131 |
百万円 |
△11,573 |
百万円 |
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繰延税金資産合計 |
47,431 |
百万円 |
44,341 |
百万円 |
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(繰延税金負債) |
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子会社の資本剰余金払戻 |
△31,164 |
百万円 |
△27,783 |
百万円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△10,782 |
百万円 |
△8,435 |
百万円 |
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無形固定資産 |
△4,932 |
百万円 |
△7,744 |
百万円 |
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連結子会社の時価評価差額 |
△14,467 |
百万円 |
△14,285 |
百万円 |
|
その他 |
△2,472 |
百万円 |
△782 |
百万円 |
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繰延税金負債合計 |
△63,820 |
百万円 |
△59,031 |
百万円 |
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繰延税金資産の純額 |
△16,388 |
百万円 |
△14,689 |
百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
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流動資産－繰延税金資産 |
24,599 |
百万円 |
23,264 |
百万円 |
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固定資産－繰延税金資産 |
11,949 |
百万円 |
11,757 |
百万円 |
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流動負債－その他 |
△119 |
百万円 |
△18 |
百万円 |
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固定負債－繰延税金負債 |
△52,817 |
百万円 |
△49,693 |
百万円 |