④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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297,833
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7,122
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2,270
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5,245
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302,685
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224,476
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構築物
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104,406
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1,143
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232
|
1,616
|
105,317
|
86,096
|
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機械及び装置
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1,873,289
|
28,401
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25,524 （1,127)
|
34,182
|
1,876,166
|
1,714,897
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車両及び運搬具
|
1,464
|
13
|
113
|
13
|
1,364
|
1,334
|
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工具、器具及び備品
|
32,971
|
1,263
|
926
|
933
|
33,308
|
29,611
|
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土地
|
147,059 [27,578]
|
60
|
990 [5] （791)
|
―
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146,128 [27,573]
|
―
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山林及び植林
|
18,452
|
32
|
202
|
―
|
18,282
|
―
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|
リース資産
|
7,572
|
265
|
104
|
534
|
7,733
|
6,246
|
|
|
|
|
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|
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|
建設仮勘定
|
14,539
|
43,557
|
42,496
|
―
|
15,600
|
―
|
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計
|
2,497,589
|
81,860
|
72,861 （1,918)
|
42,526
|
2,506,588
|
2,062,663
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
33,141
|
1,058
|
121
|
1,081
|
34,079
|
31,157
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
6,206
|
6
|
3
|
96
|
6,209
|
4,837
|
|
計
|
39,348
|
1,065
|
125
|
1,178
|
40,289
|
35,994
|
（注）１.「当期減少額」の欄の( )内の金額は、内書きにて示しており、減損損失計上による減少額です。
２.「土地」の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄の[ ]内の金額は、内書きにて示しており、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
３.「当期増加額」の主なものは、次のとおりです。
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建物
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本社
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本社地区社宅新築工事
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3,644百万円
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機械及び装置
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石巻工場
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Ｎ２マシン加工原紙抄造対応工事
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1,246百万円
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建設仮勘定
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本社
|
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本社地区社宅新築工事
|
2,626百万円
|
|
|
富士工場
|
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クレシア春日㈱家庭紙第二抄紙機設置付帯工事
|
1,631百万円
|
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江津工場
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MAC製品増産並びにCMC生産設備更新工事
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1,328百万円
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４.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しています。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,328
|
―
|
101
|
10,227
|
退職給付引当金
|
△8,242
|
990
|
2,312
|
△9,564
|
役員株式給付引当金
|
―
|
90
|
―
|
90
|
環境対策引当金
|
14,646
|
477
|
280
|
14,842
|
（注）当期末において、年金資産が退職給付債務を超過しているため、前払年金費用に計上しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。