④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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302,685
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4,864
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3,058 （2,188)
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5,294
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304,491
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229,148
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構築物
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105,317
|
3,583
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2,419 （595)
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1,624
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106,480
|
87,281
|
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機械及び装置
|
1,876,166
|
22,958
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16,342 （3,796)
|
32,555
|
1,882,782
|
1,735,896
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車両及び運搬具
|
1,364
|
21
|
83
|
15
|
1,302
|
1,265
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工具、器具及び備品
|
33,308
|
804
|
585 （32)
|
992
|
33,527
|
30,061
|
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土地
|
146,128 [27,573]
|
321
|
2,094 [1,575] （1,930)
|
―
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144,355 [25,997]
|
―
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山林及び植林
|
18,282
|
31
|
216
|
―
|
18,096
|
―
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|
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リース資産
|
7,733
|
651
|
922
|
611
|
7,462
|
5,935
|
|
|
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|
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|
建設仮勘定
|
15,600
|
37,277
|
36,697
|
―
|
16,180
|
―
|
|
計
|
2,506,588
|
70,513
|
62,421 （8,543)
|
41,092
|
2,514,681
|
2,089,589
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
34,079
|
1,194
|
476 （45)
|
1,134
|
34,798
|
31,861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
6,209
|
49
|
4
|
90
|
6,255
|
4,925
|
|
計
|
40,289
|
1,244
|
480 （45)
|
1,225
|
41,053
|
36,787
|
（注）１.「当期減少額」の欄の( )内の金額は、内書きにて示しており、減損損失計上による減少額です。
２.「土地」の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄の[ ]内の金額は、内書きにて示しており、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
３.「当期増加額」の主なものは、次のとおりです。
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建物
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江川
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紙パック事業 新型印刷機増設工事
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1,218百万円
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機械及び装置
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石巻
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南浜輸入チップ受入設備老朽化対策工事
|
803百万円
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建設仮勘定
|
江川
|
|
紙パック事業 新型印刷機増設工事
|
2,391百万円
|
|
|
勇払
|
|
新事業製造設備設置付帯工事
|
1,289百万円
|
|
|
江津
|
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MAC製品増産並びにCMC生産設備更新工事
|
1,286百万円
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４.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しています。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,227
|
―
|
2,500
|
7,727
|
退職給付引当金
|
△9,564
|
1,847
|
1,383
|
△9,100
|
役員株式給付引当金
|
90
|
123
|
12
|
201
|
環境対策引当金
|
14,842
|
116
|
1,651
|
13,307
|
（注）当期末において、年金資産が退職給付債務を超過しているため、前払年金費用に計上しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。