④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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6,761
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―
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―
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6,761
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4,689
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425
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2,071
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工具、器具及び備品
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109,779
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1,059
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―
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110,839
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100,269
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9,375
|
10,570
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有形固定資産計
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116,540
|
1,059
|
―
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117,599
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104,958
|
9,799
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12,642
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無形固定資産
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|
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特許権
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790
|
―
|
―
|
790
|
95
|
50
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694
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商標権
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2,414
|
―
|
―
|
2,414
|
1,153
|
182
|
1,261
|
ソフトウエア
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215,112
|
47,773
|
―
|
262,885
|
179,079
|
32,272
|
83,806
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ソフトウエア仮勘定
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44,373
|
47,682
|
44,373
|
47,682
|
―
|
―
|
47,682
|
のれん
|
2,501,878
|
―
|
―
|
2,501,878
|
1,239,356
|
138,993
|
1,262,522
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無形固定資産計
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2,764,566
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95,455
|
44,373
|
2,815,648
|
1,419,683
|
171,498
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1,395,965
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(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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58,991
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13,675
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3,121
|
―
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69,545
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賞与引当金
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―
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22,764
|
―
|
―
|
22,764
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役員賞与引当金
|
―
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12,119
|
―
|
―
|
12,119
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。