④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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6,761
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―
|
―
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6,761
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5,114
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425
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1,647
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工具、器具及び備品
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110,839
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571
|
―
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111,409
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106,563
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6,294
|
4,846
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有形固定資産計
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117,599
|
571
|
―
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118,170
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111,677
|
6,719
|
6,493
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無形固定資産
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特許権
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790
|
―
|
―
|
790
|
145
|
50
|
645
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商標権
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2,414
|
―
|
―
|
2,414
|
1,335
|
182
|
1,079
|
ソフトウエア
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262,885
|
54,547
|
―
|
317,432
|
218,628
|
39,550
|
98,804
|
ソフトウエア仮勘定
|
47,682
|
86,192
|
47,682
|
86,192
|
―
|
―
|
86,192
|
のれん
|
2,501,878
|
―
|
―
|
2,501,878
|
1,378,349
|
138,993
|
1,123,528
|
無形固定資産計
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2,815,648
|
140,740
|
47,682
|
2,908,706
|
1,598,458
|
178,775
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1,310,248
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(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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69,545
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8,190
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1,196
|
―
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76,539
|
賞与引当金
|
22,764
|
―
|
22,764
|
―
|
―
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役員賞与引当金
|
12,119
|
―
|
12,119
|
―
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。