④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	287,818	7,317	2,052	293,083	132,243	18,885	160,839
車両運搬具	10,215	770	1,314	9,671	9,263	1,221	407
工具、器具及び備品	845,279	15,535	841	859,973	732,745	128,556	127,227
土地	7,195	―	―	7,195	―	―	7,195
有形固定資産計	1,150,508	23,622	4,208	1,169,922	874,252	148,662	295,670
無形固定資産
のれん	10,816,119	―	―	10,816,119	9,193,701	1,081,611	1,622,417
ソフトウエア	2,147,194	525,726	144	2,672,777	1,987,817	207,897	684,959
その他	3,708	―	―	3,708	―	―	3,708
無形固定資産計	12,967,021	525,726	144	13,492,604	11,181,519	1,289,509	2,311,085

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	本社	オークションブース増設に伴う機器	4,132千円
ソフトウエア	本社	オークションシステムのリニューアル	323,519千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 支店 移転に伴う除却 2,052千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	148,680	124,767	―	70,877	202,570
賞与引当金	41,002	51,715	41,002	―	51,715
ポイント引当金	11,428	―	―	11,428	―
役員退職慰労引当金	424,000	25,500	―	449,500	―

（注）１．貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

２．役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、打切り支給となったため、固定負債の「長期未払金」へ振替えております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。