④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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293,083
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7,005
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1,398
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298,689
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164,864
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15,749
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133,824
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車両運搬具
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9,881
|
1,980
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2,312
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9,549
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8,435
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1,571
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1,114
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工具、器具及び備品
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1,160,248
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37,553
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482,068
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715,733
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453,191
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112,795
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262,542
|
土地
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7,195
|
－
|
－
|
7,195
|
－
|
－
|
7,195
|
有形固定資産計
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1,470,407
|
46,538
|
485,778
|
1,031,168
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626,491
|
130,116
|
404,676
|
無形固定資産
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|
|
|
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のれん
|
10,816,119
|
－
|
－
|
10,816,119
|
10,816,119
|
540,805
|
－
|
ソフトウエア
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3,129,978
|
646,716
|
157,298
|
3,619,396
|
2,423,425
|
371,491
|
1,195,971
|
その他
|
3,708
|
－
|
－
|
3,708
|
－
|
－
|
3,708
|
無形固定資産計
|
13,949,805
|
646,716
|
157,298
|
14,439,223
|
13,239,544
|
912,297
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1,199,679
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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社内業務用パソコンの購入等
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20,628千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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633,322千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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リース端末の除却
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426,413千円
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ソフトウエア
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本社
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KITARO事業譲渡による売却
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46,086千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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246,430
|
90,930
|
－
|
103,965
|
233,395
|
賞与引当金
|
32,406
|
31,493
|
32,406
|
－
|
31,493
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株式給付引当金
|
－
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40,139
|
－
|
－
|
40,139
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（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。