④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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288,396
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118,729
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4,047
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403,077
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191,948
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17,870
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211,129
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車両運搬具
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26,465
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100,419
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11,638
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115,246
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57,074
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52,161
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58,172
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工具、器具及び備品
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729,084
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74,406
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78,742
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724,747
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553,836
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111,898
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170,911
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(308)
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土地
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7,195
|
－
|
－
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7,195
|
－
|
－
|
7,195
|
有形固定資産計
|
1,051,141
|
293,555
|
94,429
|
1,250,267
|
802,858
|
181,929
|
447,408
|
(308)
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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4,256,417
|
199,132
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219,851
|
4,235,699
|
3,499,341
|
482,993
|
736,358
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(52,396)
|
その他
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14,224
|
－
|
－
|
14,224
|
10,516
|
－
|
3,708
|
無形固定資産計
|
4,270,641
|
199,132
|
219,851
|
4,249,923
|
3,509,857
|
482,993
|
740,066
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(52,396)
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社
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オフィス工事に伴う設備購入
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103,635千円
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車両運搬具
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デポ
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サブスク事業に係るバイク購入
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100,419千円
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工具、器具及び備品
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本社
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オフィス工事、及び、倉庫移転に伴う物品購入
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61,194千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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199,132千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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通信機器、及び、業務用PCの除却
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78,742千円
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ソフトウエア
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本社
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自社利用ソフトウェアの除却
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219,851千円
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３．当期償却額のうちの( )は内数で、減損損失の計上額であります。
４．当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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705,157
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594,471
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331,914
|
139,772
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827,941
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賞与引当金
|
67,268
|
155,576
|
67,268
|
－
|
155,576
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株式給付引当金
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124,282
|
57,484
|
13,130
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657
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167,978
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２．株式給付引当金の「当期減少額(その他)」は、見積りによる引当額と実績額との差額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。