④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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211,129
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6,942
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103
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217,968
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210,161
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18,433
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199,535
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車両運搬具
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58,172
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240,693
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8,187
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290,678
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217,022
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177,302
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113,375
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工具、器具及び備品
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170,911
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39,575
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1,115
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209,372
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586,042
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91,288
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118,083
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土地
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7,195
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－
|
－
|
7,195
|
－
|
－
|
7,195
|
有形固定資産計
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447,408
|
287,211
|
9,406
|
725,214
|
1,013,226
|
287,024
|
438,189
|
無形固定資産
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|
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|
|
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ソフトウエア
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736,358
|
373,957
|
20,410
|
1,089,905
|
3,533,729
|
336,067
|
753,838
|
その他
|
3,708
|
－
|
－
|
3,708
|
10,516
|
－
|
3,708
|
無形固定資産計
|
740,066
|
373,957
|
20,410
|
1,093,613
|
3,544,245
|
336,067
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757,546
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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サブスク事業に係るバイク購入
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234,736千円
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工具、器具及び備品
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本社
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業務用PC、及び、倉庫設備の購入
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29,687千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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373,957千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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棚卸資産への振替
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8,187千円
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ソフトウエア
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本社
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自社利用ソフトウェアの除却
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20,410千円
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３．当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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827,941
|
418,389
|
4,281
|
117,765
|
1,124,283
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賞与引当金
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155,576
|
108,143
|
155,576
|
―
|
108,143
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株式給付引当金
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167,978
|
60,192
|
―
|
―
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228,171
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。