④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
135
|
―
|
10 ( ― )
|
124
|
108
|
4
|
16
|
工具、器具及び備品
|
550
|
103
|
9 ( ― )
|
644
|
583
|
113
|
60
|
リース資産
|
0
|
3
|
― ( ― )
|
3
|
1
|
0
|
2
|
建設仮勘定
|
7
|
106
|
105 ( ― )
|
8
|
―
|
―
|
8
|
その他
|
3
|
―
|
― ( ― )
|
3
|
3
|
0
|
0
|
有形固定資産計
|
697
|
212
|
125 ( ― )
|
784
|
696
|
119
|
87
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
35
|
―
|
― ( ― )
|
35
|
11
|
4
|
23
|
ソフトウエア
|
33
|
0
|
0 ( ― )
|
33
|
25
|
5
|
7
|
リース資産
|
87
|
―
|
― ( ― )
|
87
|
86
|
1
|
0
|
その他
|
49
|
5
|
0 ( ― )
|
55
|
17
|
4
|
37
|
無形固定資産計
|
206
|
6
|
0 ( ― )
|
211
|
141
|
16
|
70
|
長期前払費用
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
協力工場
|
金型
|
98百万円
|
建設仮勘定
|
協力工場
|
金型
|
101百万円
|
|
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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店舗
|
内装設備
|
10百万円
|
工具、器具及び備品
|
店舗
|
内装設備
|
4百万円
|
|
本社等
|
内装設備
|
4百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（流動）
|
2
|
4
|
―
|
2
|
4
|
貸倒引当金（固定）
|
14
|
―
|
―
|
―
|
14
|
賞与引当金
|
26
|
37
|
24
|
1
|
37
|
リコール損失引当金
|
1
|
―
|
1
|
―
|
―
|
(注)１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、実支給額の調整によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。