④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累 計額
有形固定資産	建物	2,298,890	390,935	175,868 (66,005)	154,173	2,513,958	1,069,633
	構築物	30,327	24,600	950 (289)	1,907	53,976	17,285
	車両運搬具	9,019	―	―	201	9,019	9,019
	工具、器具及び備品	517,856	92,804	28,602 (4,803)	71,505	582,058	392,969
	土地	848,950	―	―	―	848,950	―
	リース資産	138,272	79,074	―	16,204	217,346	98,196
	計	3,843,317	587,414	205,421 (71,098)	243,990	4,225,310	1,587,105
無形固定資産	のれん	13,278	1,879	8,000 (1,600)	2,734	7,158	4,291
	ソフトウエア	138,725	33,878	―	23,902	172,603	93,177
	リース資産	81,964	―	―	4,693	81,964	81,505
	その他	3,729	42,217	3,866	―	42,080	―
	計	237,697	77,974	11,866 (1,600)	31,330	303,805	178,975

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	新規開校教室等建物付属設備	345,708	千円
	既存教室等建物付属設備	34,456	〃
	本社等建物付属設備	10,770	〃
工具、器具及び備品	新規開校教室等器具備品	46,619	〃
	既存教室等器具備品	27,123	〃
	本社等器具備品	19,061	〃
リース資産	新規開校教室等リース資産	60,000	〃
	既存教室等リース資産	19,074	〃

２　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	22,878	6,685	8,788	20,775
賞与引当金	121,507	126,146	121,507	126,146
役員退職慰労引当金	32,740	―	32,740	―

(２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

該当事項はありません。