④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累
計額
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有形固定資産
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建物
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3,678,220
|
182,993
|
117,640 (55,988)
|
189,932
|
3,743,573
|
1,403,740
|
構築物
|
109,269
|
283
|
4,500
|
5,366
|
105,052
|
28,135
|
車両運搬具
|
9,549
|
―
|
264
|
344
|
9,284
|
9,284
|
工具、器具及び備品
|
764,618
|
84,057
|
35,404 (3,802)
|
86,892
|
813,271
|
609,643
|
土地
|
935,730
|
―
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
217,346
|
―
|
489
|
13,990
|
216,857
|
146,420
|
建設仮勘定
|
216
|
―
|
―
|
―
|
216
|
―
|
計
|
5,714,951
|
267,334
|
158,298 (59,791)
|
296,526
|
5,823,986
|
2,197,224
|
無形固定資産
|
のれん
|
7,959
|
2,812
|
―
|
582
|
10,771
|
7,189
|
ソフトウエア
|
216,706
|
93,829
|
―
|
37,326
|
310,535
|
155,533
|
その他
|
18,636
|
65,514
|
80,421
|
―
|
3,729
|
―
|
計
|
243,302
|
162,156
|
80,421
|
37,909
|
325,037
|
162,722
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新規開校教室等建物附属設備
|
147,716
|
千円
|
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既存教室建物及び建物附属設備
|
32,461
|
〃
|
工具、器具及び備品
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新規開校教室等器具備品
|
27,486
|
〃
|
|
既存教室等器具備品
|
30,758
|
〃
|
|
本社器具備品
|
25,811
|
〃
|
ソフトウェア
|
会員サイト構築
|
86,032
|
〃
|
２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
18,257
|
4,277
|
5,178
|
17,356
|
賞与引当金
|
121,664
|
124,559
|
121,664
|
124,559
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(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。